附件1

襄垣县2022年襄垣县融媒体中心预算公开部门职责及机构设置情况

第一部分 概况

本部门（单位）职责

有效整合广播，电视， 报纸，网络和“两微一端”媒体资源，围绕中心，服务大局，实现媒体+政务+服务，更好地引导群众、服务群众。

二、机构设置情况

襄垣县融媒体中心下设两中心，分别为行政中心和采编中心，行政中心下设办公室、组织人事部、技术部、财务室。采编中心下设总编室、时政新闻部、民生部、专题栏目部、视频部、广播电台、制作部、活动部、新媒体部、善福差转台。人员情况说明现有行政、事业编制50名，其中，行政编制6名，事业编制44名。实有50人，其中公务员（参公）6名，行政工勤0人，事业人员44名，其他0人。

第二部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

襄垣县融媒体中心2022年度收入、支出预算总计553.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加55.45万元，增长10.02%，主要原因是2022年人员增加变化和工资调资变化。

（一）收入预算总计553.26万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计553.26万元。

（1）一般公共预算收入预算553.26万元，与上年相比增加20.38%。主要原因是工资正常增长和人员增减等原因。

（2）政府性基金预算拨款预算总计0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他收入预算总计0万元。

4．上年结转资金预算数为 0万元。

（二）支出预算总计553.26万元。包括：

1．文化体育旅游与传媒支出405.55万元，主要用于人员工资和福利。增加405.55万元，主要原因为当年襄垣县融媒体中心成立，新闻中心人员和广播电视台人员合并。

2．社会保障和就业支出77.76万元，增加77.76万元，主要用于人员养老保险和职业年金支出。主要原因为当年襄垣县融媒体中心成立，新闻中心人员和广播电视台人员合并。

3．卫生健康支出26.35万元。增加26.35万元，主要用于人员医疗保险支出。主要原因为当年襄垣县融媒体中心成立，新闻中心人员和广播电视台人员合并。

4.住房保障支出43.60万元。增加43.60万元，主要用于人员住房公积金支出。主要原因为当年襄垣县融媒体中心成立，新闻中心人员和广播电视台人员合并。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18万元，比2021年增加10万元，原因是原有车辆4辆，襄垣县机关事务管理中心收回原有新闻采访业务车辆3辆，重新调拨了8辆新闻采访业务车辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄垣县融媒体中心2022年部门项目支出预算1024元，比2021年预算（增加）1024万元，增加主要是保障襄垣县融媒体中心正常运转及襄垣县传媒集团有限公司劳务服务费。

四、政府采购情况

襄垣县融媒体中心没有政府采购情况。

绩效管理情况

襄垣县融媒体中心无绩效管理情况。

六、国有资产占有使用情况

在建工程104.635624万元，无形资产0.35 万元。固定资产当中，房屋构筑物0.377 万元，汽车7 辆 85.1133万元，（其中三辆为原襄垣县新闻中心公车改革移交给公务用车平台使用），单价200万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产0 万元。

第三部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。