一、重点工作完成情况

（一）省、市、县下达任务完成情况　    

1、财政收入任务方面

根据《长治市财政局关于印发〈2017年度财政工作暨党风廉政建设工作目标责任考核指标〉的通知》（长财人〔2017〕27号）和《襄垣县2017年度目标责任考核指标责任分解表》，县财政承担2017年度目标责任考核指标为：一般公共预算收入增长速度－8.93％。

截至11月30日，我县地方财政收入完成145377万元，占任务142364万元的102.12％。

其中：　  

（1）县级收入完成情况

县级一般公共预算收入完成123634万元，（为县级收入任务125320万元的98.65％），为市政府下达我县调整任务110320万元的112.07％，提前完成全年收入任务，同比增长6.49％，增收7538万元。其中：税收收入完成87830万元，占任务80000万元的109.79％；非税收入完成35804万元，占任务45320万元的79％。　 

（2）上划市级收入完成情况

上划市级收入完成21743万元，占任务17044万元的127.57％。

2、三基建设方面

根据晋财预〔2017〕25号、长财预〔2017〕59号文件精神，我们结合实际，制定了《襄垣县财政局关于推进“三基建设”专题调研的工作方案》，并将“三基建设”相关经费列入了年度财政预算。截至目前，投入1420万元，用于了乡镇运转经费；投入2968万元，用于了村级运转经费；投入200万元，支持了乡镇干部周转房建设，并落实了加发乡镇工作补贴、食堂补助、农村“两委”主干报酬、农村党建经费及非公党建经费，圆满完成了上级下达的三基建设目标任务。

3、三农投入方面

截至目前，共拨付支农资金 11835.93万元。其中，农业部门1713.29万元，农机部门937.03万元，农经部门566.04万元，畜牧部门777.6万元，林业部门2364.99万元，水利部门2291.26万元，农发办769.43万元，扶贫中心1963.02万元，气象部门67.39万元，后湾水库管理局305.88万元，县社80万元，为三农事业发展提供了坚强财政保障。

4、政府委托贷款方面

为七一华富生物发电有限公司争取了清洁能源委托贷款5000万元，按期偿还了贷款利息，同时积极协调努力为其争取了100万元贷款贴息资金，一方面减轻了该公司运营资金压力，增加了我县政府金融融资诚信度；另一方面提高了我县争取外国贷款、世行贷款的积极性。　

5、党风廉政建设方面

以“两学一做”学习教育为载体，坚持“三会一课”制度，严格落实周二、周四学习制度，全年共组织召开5次组织生活会，1次民主生活会，撰写心得体会500余篇，学习笔记100余万字。同时，开展了“喜迎十九大　同心跟党走”、“不忘初心、牢记使命”等主题党日活动6次，并组织学习宣传贯彻党的十九大精神20余次，召开党的十九大精神学习交流会1次。

（二）县委、县政府或主要领导交办的任务，重要指标完成情况　 

1、归还基础设施建设项目贷款方面。积极筹措资金4.35亿元，归还了县教育局山西机电职业技术学院项目贷款3亿元，归还了卫生和计划生育局新建中医院项目贷款1亿元，归还了襄垣一中教研中心和学术报告厅项目贷款3500万元。

2、支持企业发展方面。投资2亿元，增加了企业注册资本金，支持了企业发展。其中，襄矿集团1.2亿元，七一集团5000万元，兴通公司3000万元。　

3、核销政府存量债务方面。由审计局委托第三方审计机构对我县剩余政府存量债务进行了核实，并核销了政府债务12.9亿元，为申请新增债券腾出了近13亿元债务规模。

4、支持“浪漫之城　美丽襄垣”建设方面。其中，拨付4800万元，支持了五道五治建设。特别是今年以来，为大力支持我县“浪漫之城　美丽襄垣”建设，在园林建设方面，投入2142万元，比上年增加了507万元；东湖建设方面，投入1263万元，比上年增加了503万元；在环卫建设方面，投入4192万元，比上年增加了2700万元；在城管建设方面，投入500万元，比上年增加了170万元。

5、发放目标责任考核奖方面。多方筹措资金1800余万元，发放了目标责任制考核奖。目前，长治仅长治县和我县发放了目标责任制奖。

（三）重点工作在全市、全省、全国排名情况　

1、预算绩效管理工作在全省排名前列。今年10月， 我局应省财政厅之邀，在全省财政系统预算绩效管理培训班上就我县财政预算绩效管理工作作了经验交流发言。据悉，在全省140余县（市、区）中，仅有四家单位被省厅选为预算绩效管理先进典型。　

2、乡镇财政资金监管工作在全省乃至全国排名前列。夏店财政所被确定为财政部直接联系点，李庆锋同志被入选省厅干部教育专家库，其撰写的《如何做好乡镇财政资金监管工作》被列入全省财政干部素质提升培训大纲。　 

（四）举办或承办的重大活动情况　 

1、迎接了以财政部农业司司长、国务院农村综合改革办公室主任吴奇修为组长的国家部委调研组一行对我县农业特色产业化发展情况的专题调研。

2、按照上级安排部署，我们认真制定了《襄垣县开展农业信贷担保“新农贷”创新试点工作实施方案》和《“新农贷”合作框架协议》，并于近日在我局召开了挂牌仪式现场会，并对省农业信贷担保有限公司驻我县“新农贷”办事处进行了挂牌。　 

（五）取得的荣誉（市级以上）　

年初以来，我们先后荣获了“企业财务会计决算报送先进单位”、“长治市五一劳动奖状”、“全市干部驻村帮扶工作模范单位”、“全市预算绩效管理工作先进单位”、“全省财政法治宣传教育先进单位”等多项荣誉称号，并再次荣获“省级文明单位”荣誉称号。自省财政厅今年三月份实施支出进度考核奖惩制度以来，在全省119个县（市、区）中，我们已连续六次进入全省前十名，累计获奖金600万元。　

二、亮点工作或创新性工作情况

1、积极与省厅多次沟通对接，终将我县申请为全省6个体制管理型省直管县试点之一。

2、2017年，在原有省对县基本财力保障机制奖补资金4700万元的基础上，又多争取了2300万元，达到7000万元。

3、2017年，我县继续被财政部列为山西省资源枯竭型城市之一，多争取到资源枯竭型城市转移支付资金3100万元。

4、积极争取到上级置换债券资金2.1亿元，主要用于了支持富阳园区办公楼及室外工程、妇幼保健院新建地下车库工程、棚户区北关安置用房项目、和美苑廉租房及公租房一期的建设。

5、结合实际，大胆探索，在全省率先开展了预算绩效管理工作，目前已形成一套可复制、可推广的先进经验，兄弟县市纷纷前来参观学习。局支付中心冯瑞军同志应省财政厅之邀，在全省财政系统预算绩效管理培训班上对全省140余县（市、区）就我县财政预算绩效管理工作作了经验交流发言。

6、在我们的不懈努力下，局机关办公楼实现了广播系统全覆盖。我们还精心设计了工间操，定时在LED屏播放，为干部职工紧张繁忙的工作注入了活力和能量，有效改善了机关精神文化面貌。

7、为进一步推进机关文化建设，传播财政美好声音，我们积极筹备成立了“财苑之声”广播站，使之充分发挥机关广播站喉舌作用，扎实深入做好了财政新闻宣传工作，弘扬了财政正能量，推动了机关文化不断发展和繁荣；

8、组织开展了“庆五一、迎五四”、“我们的节日·端午”、“真情颂党恩　喜迎十九大”等系列主题活动，丰富了职工精神文化生活，激发了职工爱党爱国热情，推动了文明创建活动深入开展。

三、常规性工作情况　 

（一）多轮驱动抓收入。

今年来，我们加强与税务部门、非税收入各执收部门沟通协调，采取层层传导压力、及早分解任务、紧盯税收大户、开展清缴税费专项行动等一系列措施，堵塞征管漏洞，狠抓税费征缴，确保了财政收入应收尽收，提前67天完成了全年收入任务。

（二）多头兼顾保支出

截至11月底，我县公共财政预算累计支出172751万元，同比增长了3.88％，增支6448万元。其中，社会保障及就业方面，累计支出38726万元，确保了社会稳定和谐发展；城乡社区事务方面，累计支出33959万元，促进了城乡经济协调发展，为打造美丽襄垣、浪漫襄垣提供了坚强财力保障；教育方面，累计支出22554万元，促进了教育事业长足发展；农林水方面，累计支出16248　万元，落实了农村困难家庭危房改造等一系列民盼实事；一般公共服务方面，累计支出14962万元，保障了全县机关事业单位正常运转；医疗卫生及计生方面，累计支出11277万元，推进了城乡居民基本医疗保险制度建设。

（三）多管齐下促监管

一是深入推进了预算管理改革；二是扎实开展了预算绩效管理；三是严格做好了预决算公开工作；四是切实加强了政府债务管理；五是积极推进了财政监督检查常态化。截至目前，共开展覆盖全县的大规模财政监督检查5次，涉及单位200余家，一定程度上预防了腐败，规范了经济秩序；六是持续加大了政府采购监管力度。截至11月底，共组织各类采购活动600余次，总预算金额29715.48万元，实际采购金额27299.62万元，为国家节约资金2415.86万元，节约率达8.13％；七是强化了财政投资评审职能。截至目前，共对33个项目进行了预算审核，总送审金额89491.89万元，最终审定金额81260.31万元，审减率达9.2％，为国家节约财政资金8231.58万元；八是认真做好了工程结算审计。全年共对140个重大项目进行了结算审核，审计资金25499.1686万元，审定金额22519.1201万元，节约财政资金3000余万元，审减率达11.7％。

四、存在的问题

一是部门预算编制缺乏前瞻性，项目不全、金额不准；二是预算约束力不强，调整幅度较大；三是部分预算单位支出执行进度缓慢， 存在一方面财力紧张、一方面项目资金支出不达进度的问题。

襄垣县财政局

2017年12月11日