一、2018年工作回顾

　　2018年，是我县发展进程中成就卓越、极不平凡的一年，是我县财政工作攻坚克难、取得重大突破的一年。在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，县财政局领导班子团结一心，带领全体财政干部职工，认真履职尽责，充分发挥财政职能，圆满完成了各项工作任务，有力促进了全县各项事业长足发展。

　　（一）财政收入创历史新高。2018年，我县一般公共预算收入完成182506万元,为年初预算收入任务173639万元的105.12%，同比增长12.46%，增收20227万元，增幅为近几年最高，提前一个月完成全年预算收入任务。收入结构也较上年更趋合理，税收收入占财政收入比重达71％，比上年提高了3.24个百分点。可以说，2018年收入规模是历史上最高的一年，收入结构也是近年来最好的一年。这与财政一直以来在培植、涵养、争取财源方面所付出的努力是密不可分的。一方面，不遗余力为企业发展壮大创造环境。一是严格执行了减税降费政策，减轻了企业负担，使他们能轻装上阵。二是协调各方面资金，扶持企业发展。2018年，帮助襄矿七一两集团争取流动资金贷款6亿元，为襄矿集团争取中央退税资金8300万元，为乙二醇项目争取清洁改造资金 5000万元。三是争取到省信贷担保公司在我县设立办事处，为我县企业融资提供了平台和便利，在长治各县区中仅襄垣一家。另一方面，不懈努力争取财源。2018年，针对税务体制改革，我们多次与市税务部门沟通协调，将拟划归高新区属潞安集团的城维税、资源税、教育费附加等近3亿元的税收争取留到了我县。同时，几经争取，还将原属于市税务三分局征收的潞矿三产企业近2亿元的所有税收，也留在了我县。

　　（二）支出预算执行好于预期。2018年，财政收入是历史上最好的一年，但支出需求也是历史上最大的一年，年初预算时刚性支出需求缺口近4亿元，加之必须完成的36项重点工程的实施，更加剧了我县财政的收支矛盾，但我们顶住了各种压力。一方面，千方百计筹措资金，一方面，通过不断调整和优化财政支出结构，有力保障了预算的顺利执行。全年一般公共预算支出完成23.09亿元，同比增长13.22％，增支26956万元。在按时足额保工资、保运转的基础上，兑现了2017年目标责任考核奖和人员增资，压缩一般性支出，继续加大了对教育、社保、卫生、交通、城乡建设和住房保障等民生方面的投入力度，仅36项重点工程当年就投入财政资金12.7亿元。

　　（三）财政资金监督手段不断加强。我们有效运用政府采购、预算评审、结算审核、国库集中支付、全过程绩效跟踪等财政监督手段，进一步加强了财政资金监管。通过综合运用财政监督手段，节约财政资金14552万元，进一步提高了资金使用效益。政府采购方面，全年共组织各类采购活动600余次，总预算金额90074.73万元，实际采购金额86581.84万元，节约资金3492.89万元,节约率3.88%。预算评审方面，全年共对50个项目进行了预算审核，总送审金额130099.79万元，最终审定金额122006.38万元，审减金额8093.41万元，审减率6.22%。结算审核方面，共对197个项目进行了结算审计，总送审金额21284.7万元，最终审定金额18950.94万元，审减金额2333.77元，审减率12.53%。国库集中支付方面，全年共支付38512笔，涉及金额29.8亿元。在支付审核过程中，要求补充完善会计资料、纠正会计业务3126笔，合计金额1865万元；拒付不合规、不合法会计业务156笔，合计金额632万元，有效防范了程序性风险，保证了财政资金安全。

　　（四）协调争取资金方面有了新突破。抓住我县成为体制管理型省直管县的有利契机，主动加强与省厅的沟通联系，县主要领导多次拜会省厅领导，积极主动多层次反映我县困难诉求。还积极邀请预算处、国际处等重要处室来我县调研指导工作，使省厅进一步了解襄垣、偏爱襄垣。同时，抓住省厅派驻干部来襄挂职锻炼这一契机，利用挂职干部这个纽带积极向上争取资金。通过努力全年共协调争取资金 12.5亿元，一是争取省直管县试点为我县带来直接红利1.5亿元；二是除各级各类专项资金外，争取到上级财政资金4.2亿元。其中新增政府债券资金1.9亿元，争取县级基本财力保障奖补资金7003万元、争取资源枯竭城市转移支付3124万元，争取到国家农村综合改革试点试验县补助资金5000万元、冬季清洁取暖试点补助资金1728万元、襄矿乙二醇项目补助资金5000万元、潞安180项目补助资金1400万元；三是帮助襄矿集团办理融资贷款6亿元，为襄矿集团争取中央退税资金8300万元。另外，5000万美金的亚行县污水处理项目已申报成功。一系列资金的争取，有效缓解了我县严峻的收支矛盾，有力保障了今年36项重点工程的顺利推进。

　　（五）农村综合性改革顺利推进。2018年，我县被财政部确定为全国18个农村综合改革试点县之一，这项“国字号”改革为期三年，每年将为我县带来5000万元的资金支持。我们紧抓住后湾水库获批“第十八批国家水利风景区”契机，确定虒亭镇和上马乡两个乡镇6个村为试点试验改革核心区，截至目前，共投入整合各类资金1.32亿元，在6村各新建秸秆综合利用生物质燃料压块厂1座，为1200农户免费配发了生物质炊事采暖炉，新建了2000亩油用牡丹种植基地，安装太阳能路灯600余盏。目前，村庄基础设施等升级改造方案正在详细规划中。

　　（六）36项重点工程保障工作受到县委表彰。一是提前办结了前期手续。36项重点工程前期手续中涉及财政的，在办理过程中，我们克服困难，创造条件，开通绿色通道，所有手续均在县政府规定的时限内提前办理完成，保证了36项重点工程的顺利开工。同时，通过预审和采购两个环节，共节约财政资金8066万元。二是保证了资金支付工作。根据36项重点工程进度需求，在收支矛盾异常突出的情况下，调度一切可以调度的资金，拨付资金12.7亿元，保证了36项重点工程的顺利推进。

　　（七）党风廉政建设工作呈现新面貌。2018年，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、县关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，全面落实党风廉政建设主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，深入推进全面从严治党，为财政事业稳定、创新发展提供了坚强的政治保证、作风保证和纪律保证，确保了财政干部和财政资金“双安全”。

　　（八）其他工作亮点纷呈。在政府债务管理方面，我们的“九步控债”工作法在全省作了交流，更是得到了中财办和财政部的认可，并将我们的先进做法在全国进行了推广。预算股撰写的《积极探索 勇于实践 努力促进绩效与预算的完美融合》一文获得《中共财经报》“我看绩效”有奖征文全国二等奖。乡镇内控建设工作得到了省厅认可，曹海香所长代表我县在全省做了经验交流，介绍了我县乡镇财政内控工作的先进做法和成果。我们预算管理工作得到市人大的认可，2018年5月全市人大财政预算监督工作现场会在我县召开。2018年，我们积极参加了县人大举行的宪法法律知识竞赛，斩获一等奖。

　　二、2019年工作部署

　　2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的决胜之年，更是我县进军“三晋第一县”的争先进位之年。从县委县政府工作部署来看，财政工作面临更多挑战和更大困难。深化“转型”“综改”、保障36项重点工程、加快完善乡村振兴总体规划等一系列战略，都对财政工作提出了更高要求，财政支出压力将进一步加大，财政收支矛盾将会更加突出，做好今年的财政工作至关重要。综合考虑当前经济形势，2019年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作决策部署，加力提效落实积极的财政政策，发挥财政助力县域经济社会发展的积极作用。加大减税降费力度，调整优化支出结构，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，支持全县重点工程建设，用好用足财政省直管县改革试点政策，深入推进财政体制改革，全面实施绩效管理，防范化解政府债务风险，为实现“争当三晋第一县”奋斗目标提供财力保障。

　　贯彻上述要求，2019 年我们必须统筹兼顾，突出重点，抓好以下工作：

　　（一）全力完成财政收入任务。综合考虑2019年经济形势及政策性因素，全县一般公共预算收入按完成19.53亿元、增长7％安排，但由于今年中央和省将继续加大减税降费力度，加之收入基数加大，将进一步增加财政增收难度，实现今年7%的增长目标任务十分艰巨。对此，我们必须把组织收入作为头等大事，切实采取有效措施，确保实现首季“开门红”、半年“双过半”、全年收入目标圆满完成。同时，督促国土部门净化土地市场环境，强化土地“五统一”管理，规范土地出让一级市场，大幅增加政府国土收入，提高政府性基金收入，提高政府偿债能力。

　　（二）努力争取上级资金。一是主动与上级财政部门沟通对接，用足国家扶持政策，积极向上争取资金，加快我县产业发展需求。二是积极争取债券资金，规范地方政府债券项目申报流程，提高债券项目申报的科学性和准确性，力争较大幅度地增强我县债券额度。三是积极参与推进PPP项目建设，同时也要严控PPP项目10%的支出红线。

　　（三）持续深化财政管理改革。一是全面深化部门预算改革，提高部门预算编制的科学性，进一步完善基本支出定员定额管理，继续强化对项目支出的分类管理，推进项目支出标准体系建设，科学编制项目支出预算，严控部门支出，根据国务院要求，严格按照不低于5%的比例从严从紧压减一般性支出。二是全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设，加强新增重大政策、项目预算审核和事前绩效评估，稳步推进重点项目资金绩效评价工作，扩大部门整体支出绩效评价试点范围，注重评价结果反馈和应用，将审核和评价结果作为预算安排的重要依据，全面提升财政资源配置效率和使用效益，力争在今年的全国财政绩效考核中再次进军全国前200名。三是完善国库集中支付运行机制，全面实现国库集中支付电子化管理改革，全面推进授权支付改革，完成预算执行动态监控系统建设。四是要落实好机构改革方案要求，做好机构改革涉及单位经费划转、预算调整、资产管理、债权债务移交等预算管理工作。五是做好社保资金和非税收入征收改革工作，要规范社保资金和非税首付划拨、征缴，严格按规定将征缴入库的社会保险费划入社保基金财政专户，规范税务部门征收非税收入征缴入库、退库，推进非税收入系统互联互通，继续深化非税收入收缴制度改革，对未划转税务部门征收的非税收入项目，严格按照省厅文件要求，规范收缴、清分流程，根据单位收入政策或职能变化适时调整收缴方式，避免出现资金滞留现象，确保如期平稳征收。六是积极探索实行现代医院管理制度，县级公立医院全口径纳入财政预算管理的方式和做法，将公立医院所有收支全部纳入部门预算统一管理。七是继续做好扶贫资金动态监控平台中的数据填报和业务管理工作，把扶贫资金监控和绩效考核作为常态化工作抓实抓好，确保支出进度，提高资金绩效，加强组织协调，明确股室责任，防止推诿扯皮。八是紧紧抓住我县被确定为全国18个农村综合改革试点县之一的机遇，用足用好上级专项资金，使试点试验改革核心区6个村达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕四大机制，努力形成可复制可推广的“襄垣范式”。

　　（四）强化监督提升理财效能。使用好财政投资评审、结算审核、国库集中支付、政府集中采购等监管手段，进一步提高财政监管水平。进一步提升乡镇财政资金监管水平，加快推进内控制度建设，构建覆盖到乡镇的完整财政内控体系。继续推进预算执行动态监控，健全财政资金动态监控机制，保障财政资金使用安全规范，加快财政支出进度，实行支出进度考核奖惩机制，加大结转结余资金清理力度，建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制，对存量资金较大的部门和项目，相应压减下年度预算规模。明确各股室、财政所的工作目标任务，量化任务指标，加大对各股室、乡镇财政工作的考核力度，研究制定考核办法。

　　（五）扎实推进党风廉政建设。要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。要“严”字当头，强化纪律约束，持之以恒抓好管党治党各项任务落实。深入开展党建主题教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，用新时代新思想武装头脑，坚定不移贯彻落实中央大政方针和上级党委决策部署。全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内基本制度，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。

　　2019年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，勇立潮头、奋勇搏击，为“争当三晋第一县”奋斗目标提供坚强的财力保障，以优异的成绩迎接新中国成立70周年！

　　                                襄垣县财政局

　　2019年3月5日