2016-2017年度

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索引号：01236931-5/2017-18008
发文字号：	发文时间：2017-09-12
发文机关：财政局	主题词：
标题：襄垣县公安局2016年决算公开
主题分类：	发布日期：2017-09-12

襄垣县公安局2016年决算公开

襄垣县公安局关于2016年决算及“三公”经费支出情况说明

我局2016年度一般公共预算财政拨款本年收入4515.57万元，本年支出4225.92万元，年末结转和结余709.43万元（其中：项目支出结转和结余703.69万元）。年末结转和结余709.43万元包括：“第一书记”保障经费1.74万元，转移支付一般行政管理事务资金653万元，治安管理资金26万元，禁毒管理资金24.68万元，拘押收教场所管理资金4万元。我局2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2016年我局公务用车运行维护费为71.56万元，我局2016年公务用车保有量为36辆，此项费用主要是我局所有办案车辆加油、维修、购买保险的支出。2016年我局公务接待费用为5.05万元，支出此项费用主要是由于我局发生现刑命案，为迅速破案，最大限度减少犯罪嫌疑人对我局辖区的继续危害，把危险程度降到最低限度。为此，省厅和市局领导高度重视此案件的侦破工作，特派刑事、技术、侦查人员驻我局协助侦破案件。在侦破案件期间，省厅和市局人员的住宿费以及餐费由我局负担，因此产生住宿费和招待费的支出。我局不存在因公出国费用支出。

“三公”经费增减变化原因等说明原因

2016年襄垣县公安局“三公”经费支出76.61万元，比2015年减少77.14万元，其中:因公出国（境）费用0元、公务接待费5.05元、公务用车运行维护费71.55万元；变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用，全年无因公出国（境）费用发生。

专业性较强的名词解释。无

政府性基金预算收支决算表。无

2016年度机关运行经费执行情况说明

2016年襄垣县公安局机关运行经费支出507.55万元，其中：办公费102.73万元、印刷费13.70万元、手续费为0.001万元，水费5.17万元、电费69.90万元、邮电费6.01万元、差旅费15.40万元、维修（护）费34.89万元、培训费0.56万元、公务接待费为5.05万元（办理案件和上级检查产生的接待费用），专业材料费0.29万元、被装购置费1.16万元、劳务费67.88万元（协勤人员工资）、公务用车运行维护费31.70万元、其他交通费15.92万元、其他商品和服务支出137.18万元

襄垣县公安局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
		单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	960,000.00	766,084.27
因公出国（境）费用
公务接待费	60,000.00	50,509.00
公务用车购置及运行维护费	900,000.00	715,575.27
其中：公务用车运行维护费	900,000.00	715,575.27
公务用车购置
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────
2.因公出国（境）人次数（人）	────
3.公务用车购置数（辆）	────
4.公务用车保有量（辆）	────	36
5.国内公务接待批次（个）	────	70
6.国内公务接待人次（人）	────	457
7.国（境）外公务接待批次（个）	────
8.国（境）外公务接待人次（人）	────

2016年襄垣县公安局政府采购

执行情况说明

2016年襄垣县公安局政府采购 148.37万元，财政预算资金430.28万元。主要是货物148.37万元，主要为办公设备、专业设备购置及信息网络软件购置。未执行完毕的采购预算资金主要原因是我局部分项目在本

襄垣县公安局2016年部门概况表
部门	职能	预算单位构成	备注
襄垣县公安局	1.全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。2.负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。3.负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。4.负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。5.指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。6.负责全县道路交通管理、维护交通秩序。7.负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设;指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。8.负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。9.协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。10.指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及报警系统的工作。组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。负责本局的现代装备和后勤保障服务工作。	1

襄垣县公安局2016年部门决算公开相关信息统计表
							公开04表
							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,155,742.16	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	41,299,155.46	41,299,155.46	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	960,093.33	960,093.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	45,155,742.16	本年支出合计	77	42,259,248.79	42,259,248.79	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	4,197,759.94	年末财政拨款结转和结余	79	7,094,253.31	7,094,253.31
一般公共预算财政拨款	27	4,197,759.94	基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	49,353,502.10	总计	83	49,353,502.10	49,353,502.10	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

XX（部门）2016年部门决算公开相关信息统计表
						公开05表
						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出
			（细化至“项”级）
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出
			（细化至“项”级）
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

XX（部门）2016年部门决算公开相关信息统计表
				公开06表
				金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

XX（部门）2016年部门决算公开相关信息统计表
									公开07表
									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

XX（部门）2016年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

襄垣县公安局2016年决算收支增减变化情况说明

一、2016年度收入决算总体情况上下年增减变化情况说明

2016年收入决算4935.35万元，较2015年增长983.97万元，增长24.90%。

1．财政拨款收入4515.57万元，较2015年增长877.92万元，增长24.13%，其中：收入增长的主要原因是人员经费及项目较上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

2．上年结转和结余419.78万元，较2015年增加106.05万元，上升33.80%，增加的主要原因是2016年年末我局未执行完毕的转移支付资金较2015年增加。

二、2016年度支出决算总体情况上下年增减变化情况说明

2016年支出决算4225.92万元，较2015年增长694.31万元，增长19.66%，其中：基本支出3331.02万元,较2015年增长533.84万元,增长19.08%,主要原因是行政运行经费支出3276.64万元，较2015年增长665.14万元，增长25.47%，增长的主要原因是人员工资增加。

2016年决算公开专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：指单位离退休人员的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和项目工程发展目标所发生的支出。

（六）公共安全支出：指2007年的政府收支分类改革，对包括警察武装、公安、国家安全、检察、法院等9款支出责任，包括干警服装、特别业务费等支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）行政运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

（九）专项业务费：公安机关办案专项业务费。

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