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| 索引号：01236931-5/2017-09374 | |
| 发文字号： | 发文时间：2017-09-11 |
| 发文机关：财政局 | 主题词： |
| 标题：襄垣县人大2016决算公开 | |
| 主题分类： | 发布日期：2017-09-11 |
襄垣县人大常委会办公室
2016年部门决算情况说明
根据县财政局对我单位决算的批复，现就本单位决算情况说明如下：
2016年度襄垣县人大常委会办公室收入合计431.42万元，支出430.53万元，年末结转和结余20.01万元（其中，项目支出结转和结余5.2万元）
2016年一般公共预算财政拨款收入430万元，占总收入的99%，一般公共预算财政拨款支出430万元；
2016年基本支出388万元，占总支出的90%。基本支出中人员经费332.8万元，占总支出的85.7%，日常公用经费55.2万元，占总支出的14.3%。
2016年项目支出42.48万元，占总支出的10%。
2016年固定资产总额293.56万元，占国有资产总量341.75万元的85.9%。
一、收支增减变化情况：
2016年度收入为431.42万元，2015年度收入为 398.49万元，增加8.2%。主要原因：购置办公设备，人员增加、工资调整，补发工资。
二、机关运行经费执行情况：
2016年机关运行经费为55.24万元，2015年机关运行经费为50.75万元，增加8.8%。
三、政府采购执行情况：
2016年政府采购预算为200000元，实际采购为128040元，执行率为64%。主要用于购置电脑、打印机设备，表决会议室增加表决系统设备、办公家具。
四、“三公”经费增减变化情况：
2016年“三公”经费支出 0，2015年“三公”经费支14.93万元，主要原因：公车改革，取消公务用车。
五、专业性较强的名词解释：
专业性较强的名词解释
1、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
| 2016年收入支出决算表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,299,956.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,686,145.56 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 14,280.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 619,167.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,314,236.56 | 本年支出合计 | 60 | 4,305,312.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 191,187.46 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 139,281.16 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 51,906.30 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 200,111.46 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 148,205.16 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 51,906.30 | ||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
| 总计 | 36 | 4,505,424.02 | 总计 | 70 | 4,505,424.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,314,236.56 | 4,299,956.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,695,069.56 | 3,680,789.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3,695,069.56 | 3,680,789.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 3,336,580.06 | 3,322,300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 358,489.50 | 358,489.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,305,312.56 | 3,880,432.26 | 424,880.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,686,145.56 | 3,261,265.26 | 424,880.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3,686,145.56 | 3,261,265.26 | 424,880.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 3,327,656.06 | 3,261,265.26 | 66,390.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 358,489.50 | 0.00 | 358,489.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,299,956.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,686,145.56 | 3,686,145.56 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,299,956.56 | 本年支出合计 | 77 | 4,305,312.56 | 4,305,312.56 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 90,075.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 84,719.65 | 84,719.65 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 90,075.65 | 基本支出结转 | 80 | 32,813.35 | 32,813.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 51,906.30 | 51,906.30 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 4,390,032.21 | 总计 | 83 | 4,390,032.21 | 4,390,032.21 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,305,312.56 | 3,880,432.26 | 424,880.30 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,686,145.56 | 3,261,265.26 | 424,880.30 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3,686,145.56 | 3,261,265.26 | 424,880.30 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 3,327,656.06 | 3,261,265.26 | 66,390.80 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 358,489.50 | 0.00 | 358,489.50 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 619,167.00 | 619,167.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款决算表（二） | |||||
| 公开06表 | |||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,601,293.36 | 302 | 商品和服务支出 | 849,262.20 |
| 30101 | 基本工资 | 1,536,934.00 | 30201 | 办公费 | 78,132.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 702,566.00 | 30202 | 印刷费 | 110,526.80 |
| 30103 | 奖金 | 91,485.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6,143.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 264,165.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21,274.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 726,717.00 | 30211 | 差旅费 | 8,787.80 |
| 30301 | 离休费 | 160,338.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 452,429.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 358,489.50 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17,890.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4,750.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,555.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 109,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 225,350.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22,256.90 | ||
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 128,040.00 | ||
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 128,040.00 | ||
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 3,328,010.36 | 公用经费合计 | 977,302.20 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：襄垣县人民代表大会常务委员会办公室 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 200,000.00 | 128,040.00 |
| 货物 | 2 | 200,000.00 | 128,040.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 552,421.90 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 7 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 7 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
垣县人民代表大会常务委员会
概 况
一、 襄垣县人大常委会概况：
襄垣县县级人大代表168名，襄垣县人大常委会是我县的常设机关，下设两室六委两中心：其中行政科级建制单位（襄垣县人大常委会办公室、财经经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、人事代表工作委员会、城市建设环境保护工作委员会），事业科级建制单位（人大常委会机关信访接待中心、人大常委会机关信息中心），事业股级单位（人大常委会机关老干部管理服务中心）。县人大常委会机关6名处级编制，12名行政编制，6名行政工勤，事业编制11名。2016年底机关实有人数36人（行政26名，事业10名）。机关车辆编制情况7辆，实有7辆。2016年5月，公车改革收回。
二、襄垣县人大常委会工作职责：
1.保证宪法、法律、行政法法规和上级人民代表大会及常务委员会决议在本县区内的遵守和执行。
2.领导或主持人民代表大会代表的选举。
3.召集县人民代表大会。
4.讨论、决定全县的政治、经济、教育等重大事项。
5.监督“一府两院”的工作联系县代表，受理群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
6.撤销下一级人大及其主席团不适当的决议。
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
8.根据县长的提名，决定县人民政府办主任、局长、委员会主任任免。
9.按人民法院组织法和检察院组织法的规定，任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
10.在县人民代表大会闭会期间，补选市人大出缺代表和罢免个别代表。
11.决定授予地方的荣誉称号。
协办：襄垣县人民政府各部门 承办： 襄垣县政府信息网络中心 电话：0355-7224251
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