2018年度

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索引号：01236931-5/2018-04823
发文字号：	发文时间：2018-05-11
发文机关：财政局	主题词：
标题：襄垣县农业综合开发办公室2018年预算
主题分类：	发布日期：2018-05-11

襄垣县农业综合开发办公室2018年预算

襄垣县农业综合开发办公室

2018年度预算情况

一、预算收入支出总体情况

2018年度预算收入79.28万元，其中公共财政预算拨款79.28万元。支出79.28万元，基本支出79.28万元，其中：工资福利支出69.21万元，商品和服务支出9.89万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。

　　 二、2018年度预算收支增减变化情况

本年预算收入79.28万元，较上年75.74万元增加3.54万元。支出79.28万元，比上年支出75.74万元，增加3.54万元。

三、政府采购预算情况

2018年无政府采购预算。

四、政府性基金预算情况

2018年无政府性基金预算。

五、“三公”经费预算情况

2018年，我办认真贯彻落实中央八项规定精神，本年预算为1000元，上年预算为1000元。

六、对专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

襄垣县农业综合开发办公室

主要职责

　襄垣县农业综合开发办公室为正科级参公事业单位。内设综合股、财统股、工程股，核定编制数7人。在职干部职工9人（其中1人正科，2人副科），公益岗位2人。　　

(一)综合股

1、负责综合协调与处理办公室机关日常工作，负责公务接待、办公用品的购买与领用，打印、复印、电脑耗材等日常事务的管理。

2、承办会议的组织、文电处理、政务信息、新闻宣传报道等工作。

3、负责起草有关综合性报告及文件，拟定办公室机关有关规章制度。

4、负责本单位档案、综合治理、卫生、计划生育、信访、职工教育培训等工作。

5、参与多经项目的考察、评估、论证和审定工作。

(二)财统股

1、负责本单位各项经费和资产的管理工作，负责农发专项资金的管理、支付、报账工作和党务工作。

2、负责农业综合开发资金(含自筹)的筹措及项目用款计划的编制，指导项目村建立健全自筹台账。

3、参与农业综合开发项目年度计划编制、预算、检查、验收、结算、审计。

4、负责填制、审核、上报各类统计资料。

(三)工程股

1、负责收集、建立、管理农业综合开发项目库。

2、负责立项项目的规划、设计、招投标管理、施工进度、质量监督、工程管理和项目管理等工作，配合监理人员实施工程监理，督促检查项目计划实施、执行情况，及时解决项目实施中存在的问题。

3、组织参与项目区农户的科技培训，负责农业新品种的引进、示范、推广工作。

4、负责竣工项目的验收、决算等工作，参与监督工程移交、管护、固定资产登记等工作。

襄垣县农业综合开发办2018年财政拨款收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算资金	792,788.48	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、纳入专户管理的事业资金		国防支出
四、其他收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	106,458.24
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	31,456.56
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	609,842.00
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	45,031.68
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	792,788.48	本年支出总计	792,788.48

襄垣县农业综合开发办部门2018年预算收入总表
						单位：元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的事业资金	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的事业资金	其他收入
	合计	792,788.48	792,788.48
208	社会保障和就业支出	106,458.24	106,458.24
05	行政事业单位离退休	106,458.24	106,458.24
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,041.60	76,041.60
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,416.64	30,416.64
210	医疗卫生与计划生育支出	31,456.56	31,456.56
11	行政事业单位医疗	31,456.56	31,456.56
01	行政单位医疗	31,456.56	31,456.56
213	农林水支出	609,842.00	609,842.00
06	农业综合开发	609,842.00	609,842.00
01	机构运行（农业综合开发）	609,842.00	609,842.00
221	住房保障支出	45,031.68	45,031.68
02	住房改革支出	45,031.68	45,031.68
01	住房公积金	45,031.68	45,031.68

襄垣县农业综合开发办部门2018年预算支出总表
				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	792,788.48	792,788.48
208	社会保障和就业支出	106,458.24	106,458.24
05	行政事业单位离退休	106,458.24	106,458.24
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,041.60	76,041.60
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,416.64	30,416.64
210	医疗卫生与计划生育支出	31,456.56	31,456.56
11	行政事业单位医疗	31,456.56	31,456.56
01	行政单位医疗	31,456.56	31,456.56
213	农林水支出	609,842.00	609,842.00
06	农业综合开发	609,842.00	609,842.00
01	机构运行（农业综合开发）	609,842.00	609,842.00
221	住房保障支出	45,031.68	45,031.68
02	住房改革支出	45,031.68	45,031.68
01	住房公积金	45,031.68	45,031.68

襄垣县农业综合开发办2018年财政拨款收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	792,788.48	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	106,458.24	106,458.24
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	31,456.56	31,456.56
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	609,842.00	609,842.00
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	45,031.68	45,031.68
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	792,788.48	本年支出总计	792,788.48	792,788.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

襄垣县农业综合开发办部门2018年预算支出总表
				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	792,788.48	792,788.48
208	社会保障和就业支出	106,458.24	106,458.24
05	行政事业单位离退休	106,458.24	106,458.24
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,041.60	76,041.60
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,416.64	30,416.64
210	医疗卫生与计划生育支出	31,456.56	31,456.56
11	行政事业单位医疗	31,456.56	31,456.56
01	行政单位医疗	31,456.56	31,456.56
213	农林水支出	609,842.00	609,842.00
06	农业综合开发	609,842.00	609,842.00
01	机构运行（农业综合开发）	609,842.00	609,842.00
221	住房保障支出	45,031.68	45,031.68
02	住房改革支出	45,031.68	45,031.68
01	住房公积金	45,031.68	45,031.68

襄垣县农业综合开发办2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
合计	792,788.48
工资福利支出	692,088.48
基本工资	296,136.00
津贴补贴	188,328.00
奖金	24,678.00
机关事业单位基本养老保险缴费	76,041.60
职业年金缴费	30,416.64
城镇职工基本医疗保险缴费	27,688.56
其他社会保障缴费	3,768.00
住房公积金	45,031.68
商品和服务支出	98,900.00
办公费	14,000.00
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	4,000.00
取暖费
物业管理费
差旅费	8,000.00
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	1,000.00
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	12,000.00
委托业务费
工会经费	3,000.00
福利费	8,000.00
公务用车运行维护费
其他交通费用（交通补贴）	48,900.00
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	1,800.00
救济费
奖励金	1,800.00
其他对个人和家庭的补助支出
资本性支出
办公设备购置
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出
备注：该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化到“款”级。

襄垣县农业综合开发办部门2018年政府性基金预算收入表
		单位：元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
备注

襄垣县农业综合开发办部门2018年预算支出总表
				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位离退休
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
06	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
01	行政单位医疗
213	农林水支出
06	农业综合开发
01	机构运行（农业综合开发）
221	住房保障支出
02	住房改革支出
01	住房公积金

襄垣县农业综合开发办2018年三公经费预算表
	单位：元
项目	金额
合计	1,000.00
1、因公出国出(境)费
2、公务接待费	1,000.00
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费以及公务用车购置和
运行维护费预算情况。

襄垣县农业综合开发办部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称	2018年预算数
合计	98,900.00
襄垣县农业综合开发办	98,900.00
备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

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